按照预算管理有关规定，现就区总工会2016年度部门预算编制的有关情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
巴州区总工会成立于2002年，是巴州区工会组织的领导机关。在区委、市总工会领导下开展工作。
其主要工作职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会，全省工会代表大会、全委会和全区工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；
4、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；
5、监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作；
6、协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会做好在巴州全国劳模、省部级劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；
7、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
8、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
2016年区总工会重点工作：
一、以维护党的领导为核心，着力组织引导夯实基础
1. 加强职工思想引领。精心选择4个课题开展调查研究活动；持续深化职工“幸福讲堂”，每月一主题开展讲座培训；建设一批“职工书屋”，评选、推荐、宣传一批“最美职工”。
2. 夯实工会组织基础。坚持和完善工会组建、会员发展常态化工作机制，高标准在产业园区和服务行业建设 3—5家工会服务阵地。继续深化基层工会组织标准化建设和“职工之家”创建，增强基层工会工作活力。
3. 发挥工会枢纽作用。牵头抓好大群团服务体系建设。进一步加强对村（社区）群团服务站的指导、管理，充分巩固、利用好阳光驿站、十分家政等阵地载体。
二、以服务大局为主题，不断增强素质助力发展
4. 深入实施教育培训工程。加强与各类高校和专业培训机构合作，梯次组织1—2期“基地+学校”模式的工会干部委托培训和拓展培训。年内免费开展职工技能培训3500人次。开展新市民培训5000人次。
5. 大力开展劳动竞赛工程。抓好住建、教育、卫生等重点行业、重点工程、重点区域劳动竞赛。出台对技能创新、合理化建议的奖励支持措施，广泛开展“五小”竞赛活动。做好“金牌工人”“文明服务之星”推荐评选，落实劳模关爱。
6. 主动做好精准扶贫工程。探索“企业+基地+贫困户”共建共享发展模式，组织动员人才、企业、技术、资金等下乡进村入户。全面激活帮扶中心等现有阵地和服务载体，加大城区困难职工帮扶和保障力度。继续做好挂包村寺岭镇贺家河村帮扶工作。
三、以服务职工为根本，持续增进和谐汇聚人心
7. 构建和谐劳动关系。持续推进民主管理，深化集体合同签订，建立健全职工代表巡视和劳资纠纷预警机制，做好影响劳动关系不稳定因素的预防、预测、预审、预报工作，形成链式调解调处模式。
8. 维护职工合法权益。依法加强职工维权源头参与和宏观维护，着力巩固和拓展“三建”“两书”制度。完善城际区际维权机制，推动异地受理维权案件。继续抓好法制宣传教育，加强职工安全生产监督检查，开展好农民工工资清欠行动。
9. 抓好惠民服务行动。持续抓好“四季送”活动，扩面新建2—3个“环卫工人之家”、10处“环卫工人爱心座椅”、2家“妈咪宝贝屋”、2家职工“心灵驿站”，构建工会“精准+普惠”服务体系。
10. 丰富职工文化生活。加强文化宫管理，开展“劳动美•巴州美”摄影大赛和征文大赛，举办巴州区第五届职工运动会。在城郊和幸福美丽新村建成区域，规划命名一批职工休养基地。
四、以改革创新为驱动，切实推新举措做响品牌
11. 创新基层服务载体。深入践行“大众创业、万众创新”战略部署，试点建设1家创业孵化基地、“众创空间”；在农业、教育等行业新建5家劳模（技术人才）“创新工作室”；试点在相对集中的城市依托办事处（商会）建立工会联络站点1—2家。
12. 创新项目运作模式。设立“工会工作创新奖”。继续推行工会工作项目化运作机制，对工会活动进行项目化包装、品牌化打造、市场化运作，全年整合包装、发布实施10个精品项目。
13. 创新干部管理机制。扎实抓好党风廉政和作风建设，严格落实“两个责任”，从严管理工会干部。坚持职工满意度测评并引入第三方评价机制。
二、部门概况
巴州区总工会为一级预算行政单位，下属工人文化宫二个二级预算单位（工人文化宫、法律援助中心）。总工会机关编制共有11名，实有在职人员总数9人，二级单位编制共有8名，实有在职人员总数7人，合同制工勤2人。
三、收支预算总体情况
2016年区工会（部门单位）收入预算总额为1837138元，其中：当年财政拨款收入1837138元。相应安排支出预算1837138元，其中：人员支出1330246元，日常公用支出222116元，对个人和家庭的补助支出134776元，项目支出150000元。
财政拨款支出预算安排情况：
总工会机关：一般公共服务支出1669178元，其中：行政运行938233元，一般行政管理事务150000元，事业运行580945元；医疗卫生与计划生育支出65104元，其中：行政单位医疗38772元，事业单位医疗26332元；住房保障支出102856元。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
2016年根据工作没有此项安排，本年无经费预算。
（二）公务接待费
2016年财政预算安排区总工会公务接待费预算5000元，主要用于接待上级、外县（区）单位业务指导和工作调研，接待基层工会产生的费用等公务往来支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年财政预算安排区总工会公务用车购置及运行维护费15000元。主要用于保障公务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）“三公”经费增减变化情况及原因说明
2016年“三公”经费财政拨款预算总计20000元比2015年减少21879元，主要是单位严格执行党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，相应减少经费使用。
