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2020年度四川省巴中市巴州区总工会部门决算
作者:巴州区总工会
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更新时间:2021/09/10
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公开时间:2021年9月10日
 
  • 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 14
第二部分度部门决算情况说明 15
一、收入支出决算总体情况说明 15
二、收入决算情况说明 15
三、支出决算情况说明 16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20
八、政府性基金预算支出决算情况说明 21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21
十、其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 24
 
第四部分 附件 35
 
附件1 35
附件2 35
第五部分 附表 40
 
一、收入支出决算总表 40
二、收入决算表 41
三、支出决算表 42
四、财政拨款收入支出决算总表 43
五、财政拨款支出决算明细表 44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45 
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47 
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51
十三、国有资本经营预算支出决算表 52
 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。巴州区总工会是全区各基层工会的领导机关,在区委和市总工会的双重领导下,履行“组织、引导、服务、维权”四大职能,其主要职责是:
(1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议;
(2)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能;
(3)研究制定工会的组织制度和民主制度;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;
(4)监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作;
(5)协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作;
(6)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;
(7)研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作;
(8)承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
(二)2020年重点工作完成情况
一、紧扣学习教育,抓实思想政治引领
(一)抓实理论武装,夯实干部思想基础。坚持用新思想武装头脑、指导实践,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,不断夯实工会干部职工思想政治基础,把准工会组织正确政治方向。围绕党的十九大、十九届四中、五中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和省委十一届八次全会、市委四届十一次全会、区委五届十三次全会精神等主题内容,组织召开主席办公会、党组会、办公会等20余场集中传达学习;组织开展了“学习强国”积分兑换活动5场,促进党员干部借助“学习强国”平台加强个人自学。
(二)推动理论传播,强化职工思想引领。加强和改进职工思想政治工作,抓实工会意识形态工作,教育引领职工群众听党话、跟党走,组织动员全区广大职工群众投身实现全面小康的伟大实践。借助工会干部云学院,先后举办了区委中心组学习、基层工会干部培训等各类主题培训10场,累计培训党政干部、基层工会主席、企业高管和一线职工等1000余人;借助“川工之家”“巴州工惠”等网络平台推出各类宣传信息150余条。
(三)举办实践讲堂,凝聚职工群众力量。依托职工技能培训中心、职业技能培训学校,深入基层一线,组织开展了形式多样、内容丰富的培训讲座,提升综合素质,凝聚职工群众力量。开展家政服务、种养殖技术等职业技能培训12场,惠及基层职工群众1320多人;开展法律法规、文明礼仪、交通安全等新市民培训25场,发放各类宣传资料1.2万份。
二、坚持服务大局,动员职工建功立业
(一)抗击新冠疫情,主动担当作为。面对新冠肺炎疫情,发挥工会的组织优势、资源优势,主动担当,为党政分忧、为基层解难,充分展现了工会组织的作为。筹集各类资金100余万元购买防疫物资,深入医院、卡点等防控一线走访慰问,为抗疫一线人员和基层单位送去战疫大礼包5000个、口罩2.5万个、84消毒液5000升,慰问一线防控人员、困难群众等3250余人次;疫情缓解后,先后组织包机1次,组织开发专车17辆,安全运送宁波、温州等地返岗民工800余人;开展“网上春风”好就业推介活动,提供就业岗位1000余个,有力促进复工复产工作;深入我区6家重点企业走访慰问,发放了价值10万余元的抗疫大礼包;策划推出“首届巴山火锅节”“促消费、稳增长、惠民生”电子消费券等系列普惠活动,助力全区经济恢复振兴。
(二)推进精准扶贫,巩固脱贫成效。始终坚持党政中心工作在哪里,工会工作就跟进到哪里。围绕区委决策部署,扎实推进脱贫攻坚工作,帮助贫困群众实现物质精神双脱贫。组织召开了城镇困难职工解困脱困联席会议3次,为37户在档全国级困难职工解决了住房、入学、低保、就业等实际困难;为183户城镇困难职工送去米、面、油、口罩等生活及防疫物资;筹措资金185.3万元,全面完成了全国级、省级建档困难职工解困脱困任务,高质量通过了全总、省总组织的第三方评估和审计;定期研究部署挂包驻帮工作,班子成员带头开展帮扶工作;选派了6名工会干部,服务市、区脱贫攻坚普查工作;针对区里普查挂联村问题反馈情况,组织了各帮扶干部及时进行了整改落实;利用节庆日开展慰问活动3次,走访慰问贫困群众44户200余人次;区总工会被区委区政府表彰为“2020年度脱贫攻坚工作先进集体”。
(三)建劳模工作室,彰显劳模作为。为发挥劳动模范、先进工作者引领示范作用,着力打造精品技能人才(劳模)创新工作室,并大力推动创新成果的推广运用。“陈娅劳模创新工作室”被表彰为“四川省劳模和工匠人才创新工作室”,张博工匠人才及劳模创新工作室申报的“环网柜温湿度智能控制设备的研制”创新项目获得市总工会高度肯定,为罗友军、陈娅及张博劳模创新工作室分别争取了省总2万元项目经费支持。
(四)开展技能竞赛,展示职工力量。扎实开展劳动竞赛等活动,展示职工力量,提升职工素质。组织指导区级技能竞赛5场,推选10家市级挂牌重点项目的参建企业参加全市劳动竞赛,区人民医院开展的密闭式周围静脉输液技能比赛获得了省总的2万元项目资金的支持,3名职工获得市级“金牌工人”称号,3个班组获得市级“工人先锋号”的称号;组织3000名企业安全员、一线职工参与“安康杯”演讲等竞赛选拔活动;组织职工参加交通消防应急知识网上答题、劳动保护等大型主题活动7场次,其中安康杯及安全生产月网络知识答题活动在“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题活动中,被中华全国总工会网络工作部、中央网信办网络社会工作局表彰为“优秀参与活动”。
(五)开展职工活动,展现职工风采。组织开展职工文体、文娱活动,展现职工风采、激发劳动热情,凝聚职工群众建功立业合力。依托职工联谊会,深入玉堂街道等基层一线开展了送文艺下乡活动5场,惠及基层职工群众1000余人;推荐的大和乡中心小学工会音乐MV作品《为了谁》荣获省总工会“同心站疫‘六’起来”系列活动优秀奖;组织职工参加“中国梦·劳动美”第七届全国职工书画展,推荐书法美术作品17件;组建了“文明骑行团”,进行为期40天的文明骑行创文宣传和志愿服务,累计开展了志愿服务3000人次。
三、办好惠民实事,竭诚服务职工群众
(一)心系职工群众,情暖基层一线。树牢“一切为了职工”的工作理念,抓好职工服务工作,当好职工的知心人、贴心人和“娘家人”。向困难职工发放专项帮扶资金125.297万元,帮扶244人;举行了“守初心情系职工、践使命解困脱困”2020年送温暖活动启动仪式,对全区一线职工、劳模、困难职工、离退休老干部、重点企业、重点工地等进行了慰问;深入浙江、深圳开展关爱服务农民工活动,走访慰问挂职干部、困难党员代表、巴州籍农民工160余人;开展了“送万福 进万家”迎新春活动,发放印制春联、“福”字2000余套,为全区群众送去新春的美好祝福;“金秋助学”筹资7万元,帮扶困难职工(农民工)家庭子女38名;回访受助学生30人,发放慰问品和慰问金共计3万余元;职工互助保障新保20个单位769人,职工大病互助保障新保、继保58个单位2808人次,赔付251人次,赔付金额为37.8275万元。
(二)抓好服务管理,弘扬劳模精神。强化劳模和先进人物培树,抓实劳模服务管理,营造劳动光荣、尊崇劳模的良好社会风尚。推动全国劳模、省级劳模选树工作,推荐的王亿和、赖祥兵被省委省政府表彰为“四川省劳动模范”;举行了2020年“守初心践使命建功十三五”劳模座谈会,为劳模和先进职工发放了春节慰问金、慰问品;全年发放劳模“三金”合计45万元,安排3人参加四川省总工会劳模疗休养活动;为杨开玉等4位劳模录制“五一劳模风采展示”专题片。
(三)用好“巴州工惠”,深化普惠活动。进一步推行“互联网+”工会工作模式,探索“网上工会”建设,不断提升工会普惠性服务的能力和水平。深化“巴州工惠”微官网管理运营工作,组织开展了“月月抢影票”“枇杷采摘节”等线上线下会员普惠活动10余场;持续宣传推广““巴州工惠””服务载体,实现“巴州工惠”关注量2万余人;组织观影活动惠及工会会员3000余人,发放普惠金额折合70余万元,覆盖人群达6万余人。
(四)深化“三建两书”,维护合法权益。紧扣农民工权益维护新需求,推行“三建两书”工作,携手法院、人社、司法等部门,先后创建职工法律维权律师志愿团、劳动争议合议庭、劳动争议调解中心等普法维权载体,强化了工会维权手臂,提升了工会维权质效,切实维护职工合法权益。深入基层一线开展了“尊法守法、携手筑梦”等“法律七进”活动10余场,累计发放法律宣传资料2万余份;办理欠薪、工伤、保险购买纠纷案的调解案件27件,成功处理了工会网上工作平台维权投诉7起,为山东、内蒙古巴州籍民工追讨欠薪360万余元;深化省际维权机制、载体建设,新建余姚、深圳省际维权服务站2个。
(五)建机制促和谐,抓实民主管理。不断完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,扎实开展集体协商集中要约,维护了职工的知情权、参与权等民主权利。在全区教育系统内普遍建立了职代会制度,在区电力公司试点职代会制度,拟定了职代会工作流程;在全区开展了 “增强集体协商质效·助力城乡基层治理”集体协商集中要约活动,共开展集体协商企业16家,签订集体协商合同17份,累计覆盖各类职工2208人。
(六)抓实女工关爱,提升幸福指数。以女职工关爱行动为主要抓手,增强女职工素质,提升女职工的幸福感、获得感。组织女职工参加全国第八届“书香三八”读书活动,获三等奖1个、优秀奖2个、优秀组织奖1个;第四中学符铎耀家庭荣获四川省“最美职工家庭”;救助家庭经济困难的女职工30名;开展了庆“六一”留守儿童关爱活动,协调联系上海市巴中商会巴恩分会、深圳企业家,向凤溪、关渡小学捐赠了价值4万多元的文体用品;开展“致敬抗疫5㈩12最美先锋”护士节慰问活动,走访慰问一线白衣天使们680余人;“女职工大病互助保障”新保13个单位210人,“女职工大病互助保障-B”新保4个单位131人。
四、聚焦固本强基,促进自身向前发展
(一)抓党建,强廉政。坚持党工共建,以党建带工建,以工建促党建,自觉扛牢扛实党风廉政建设主体责任,深化党员干部作风建设,将工会全面从严治党工作引向深入。切实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化,常态开展学习教育,认真落实“三会一课”、主题党日等制度,全年组织开展专题民主生活会1次,专题组织生活会1次,主题党日活动11次;全面落实了区委巡察反馈问题的整改,修订完善党建和党风廉政建设制度17项;召开党建和党风廉政建设专题会议4次,坚持党组成员按季度向党组书记报告责任履行情况;组织党风廉政、财务规范化培训4期,培训基层工会干部268人;对30个基层工会开展了经费审查审计。
(二)抓改革,促发展。围绕“增三性”,“去四化”下功夫,深化工会改革工作,抓实工会专项改革,不断推动工运事业向好向前发展。认真贯彻落实区委关于产业工人队伍建设的工作部署,扎实推进各项改革任务落实落地,我区产业工人的思想政治建设、技能形成体系、成长发展制度、网上队伍建设、支持保障力度等工作取得了较好进展。第十届工会代表大会中,提高了产业工人代表所占比例,并在产业工人中选举了两人担任区总工会兼职副主席;探索建立区级劳模评选机制和制度仍在推进,进一步建立健全了巴州区劳模后备人才信息库;出台了《巴州区尘肺病防治实施方案》,组织了全区140名职工进行健康体检。
(三)夯基层,强组织。积极探索创新,聚力攻坚破难,把货车司机、网约送餐员等“八大群体”最大限度地吸纳进工会组织,不断扩大工会组织和工会工作有效覆盖面,推动工会组织向新经济新业态、新阶层新群体延伸。成立调研小组,深入世纪隆超市、盘兴物流园区等基层开展“三新”组织思想状况问卷调查;在盘兴物流园筹建“司机之家”建会入会工作阵地,不断壮大工会会员队伍;新建“八大群体”企业工会等工会组织54家,新增会员人数4700余人,我区百人以上企业工会覆盖率达100%,百人以下、25人以上企业建会达87%;乡镇(街道)建会率达100%,撤乡并镇乡镇基本完成工会组建;“川工之家”APP注册人数达28397人。
(四)建载体,活基层。坚持在强基层、促创新上下功夫,不断学习引进先进工会工作经验,多渠道筹措资金深化载体建设,夯实竭诚服务职工群众的基础。深化群团服务站建设管理,省委常委、统战部长、省总工会主席田向利到回风群团服务站调研,并给予肯定;开展创新活动项目工作,征集基层项目申报16个,通过审核10个,目前已建成8个项目并通过验收;新建老廖家、玉堂街道等“职工之家”5个,明德小学工会“职工书屋”获评“全国工会职工书屋示范点”,申报四川省基层工会职工之家阵地建设省级建设项目2个,获评“四川省模范职工小家”1个;巴州区职工活动中心建成并对外开放,先后承办了巴中市工间操培训等活动10余场。
(五)抓统筹,提效能。扎实推进机关管理,不断提升工作效能。新修订了《机关管理制度》,严格执行《巴州区总工会社会化工作者聘用管理办法》,加强了对社会化工作者的管理,优化和调整了机关部室人员;全年推送工会信息160余条,其中在四川工人日报、巴中日报、四川新闻网、51网等省市主流媒体登载《关于推进工会法律维权工作的实践与探索》《打造工会干部云学院 引领职工群众新思潮》等调研文章、工会新闻20余条;全面完成了机关防疫、调查统计、报刊征订、创文、禁毒、防艾、双拥、扫黑除恶、防邪、保密等工作。

二、机构设置

区总工会下属二级单位2个,其中其他事业单位2个。
纳入巴州区总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1. 巴中市巴州区职工法律维权服务中心
  2. 巴中市巴州区劳动人民文化宫

第二部分 2020年度部门决算情况说明

  • 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入316.8万元、支出总计335.11万元。与2019年相比,收入总计减少13.26万元、支出总计增加9.71万元,收入减少4.02%,支出增加2.98%。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
 

 
  • 收入决算情况说明
2020年本年收入合计316.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入316.8万元,占100%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
 

 
  • 支出决算情况说明
2019年本年支出合计335.11万元,其中:基本支出328.85万元,占98.13%;项目支出6.25万元,占1.87%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入316.8万元、支出总计335.11万元。与2019年相比,收入总计减少13.26万元、支出总计增加9.71万元,收入减少4.02%,支出减少2.98%。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出335.11万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加9.71万元。 
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出335.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出294.03万元,占87.74%;社会保障和就业(类)支出17.24万元,占5.14%;医疗卫生支出11.32万元,占3.38%;住房保障支出12.51万元,占3.74%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为335.11万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 行政运行(项):支出决算为162.73万元,完成预算105.95%,决算数大于预算数,原因是上年结转,本年使用。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为131.3万元,完成预算108.65%,决算数大于预算数,原因是上年结转,本年使用。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为17.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
 
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出328.85万元,其中:
人员经费286.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费48.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元,完成预算0.01%。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.07万元,占0.01%。具体情况如下:
 
1、因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。  
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.07万元,完成预算0.01%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.07万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
 
  • 国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
 
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,巴州区总工会机关运行经费支出42.29万元,比2019年增加19.74万元,上涨87.54%。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2020年,巴州区总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,巴州区总工会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对工会经费、法律援助及维权经费项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来按照区财政预算编制实施细则要求,“人员经费按标准确保、公用经费按节约支出、项目经费按财力许可”要求,将年度基本支出和项目支出纳入财政预算,据实编制预算报告。在预算执行管理上,将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项;建立指标管理台账,纳入“金财网”实施大平台管理,确保资金使用效果。并对项目资金做出了绩效评价分析。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“工会经费”和“职工法律援助及维权经费”项目绩效目标实际完成情况。
“工会经费”项目绩效目标实际完成情况,项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,不断提升职工群众精神文明素质、丰富文化生活。
“职工法律援助及维权经费”项目绩效目标实际完成情况,因2020年法律维权律师费用在年终考核,2020年将全面实施。
 
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 工会经费
预算单位 巴中市巴州区总工会
预算执行情况(万元) 预算数: 3万元 执行数: 3万元
其中-财政拨款: 3万元 其中-财政拨款: 万元
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
维护职工的合法权益,参与社会化管理,丰富职工文化生活,加强工会规范化建设,建职工之家2家,送文艺3场次,2020年年底全面完成,辖区内群众满意度达90%以上。 维护职工的合法权益,参与社会化管理,丰富职工文化生活,加强工会规范化建设,建职工之家2家,送文艺2场次,2020年年底全面完成,辖区内群众满意度实际达90%以上。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产出指标 数量指标 建职工之家 建职工之家2家,送文艺3场次 建职工之家2家,送文艺2场次
 
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市巴州区总工会2020年部门整体支出绩效评价报告》。
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年
 
支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):主要用于:该辖区内其他项目支出。决算数小于预算数有项目未结算。
12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷
 
费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于该辖区内其他项目支出。
17.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于宣传事务支出。
18.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):主要用于机关及所属单位的办公费及其他一般公共服务支出的支出。
19.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)主
 
要用于:学前教育支出如水电费等。
20.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):主要用于:小学教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
21.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):主要用于:初中教育支出如水电费各类捐款、补贴等。决算数小于预算数主要原因是年底购教学设备未结算。
22.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要用于:教育类其他支出。
23、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)  其他教育费附加安排的支出(项):主要用于:教育类其他支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项):主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
25.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播 (项):主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
26.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
 
27.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):主要用于:社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
28.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
29.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于缴纳单位基本养老保险。
30.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于缴纳单位职业年金。
31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 他就业补助支出(项):主要用于该单位按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
32.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):主要用于:该单位按规定确定的其他优抚补助支出。
33.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):主要用于:该单位按规定确定的其他退役安置支出。
34.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):主要用于:残疾人生活和护理补贴支出。
35.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):主要用于:残疾人其他支出。
36.社会保障和就业(类)最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项):主要用于:城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
37.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
38.社会保障和就业(类) 特困人员救助供养(款)  农村特困人员救助供养支出(项):主要用于农村特困人员救助供养金支出。
39.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):主要用于农村其他农村生活救助金支出。
40.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):主要用于:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
41.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)  财政对其他基本养老保险基金的补助(项):主要用于:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
42.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):主要用于:退役军人管理方面的支出。
43.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项):主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。
44.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于:卫生院的支出。
45.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):其他用于基层医疗卫生机构的支出。
46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):主要用于:基本公共卫生服务的支出。
47.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于:机关及参公管理行政单位基本医疗保险缴费支出。
48.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
49.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):主要用于:城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。
50.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):主要用于:用于城乡困难群众医疗救助的支出。
51.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):主要用于:补助优扶对象的医疗经费。
52.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):主要用于:用于单位基本支出。
53.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
54.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):主要用于:该辖区社区正常运转的基本支出,包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
55.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
56.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):2019年决算数为132.70万元,完成预算100%。
57.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
58.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):主要用于:育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。
59.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):主要用于:育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。
60.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):主要用于:动植物保护。
61.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):主要用于:动植物保护。
62.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
63.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):主要用于:农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
64.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):主要用于:农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目的支出。
65.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):主要用于:农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
66.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):主要用于:其他用于扶贫方面的支出。
67.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):主要用于:该辖区各村正常运转的基本支出,包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
68.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):主要用于:该辖区各村正常运转的基本支出(办公费)及基础设施建设等。
69.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):主要用于:公路支出、公路改造支出等。
70.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
71.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)主要用于:农村危房改造方面的支出。
72.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
73.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
74.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
75.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
76.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
77.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件
附件1
 
巴州区总工会2020年部门整体支出绩效评价
报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
巴中市巴州区总工会为参照公务员法管理的一级预算单位,下属2个二级预算单位,其中事业单位2个为巴中市巴州区劳动人民文化宫、巴中市巴州区职工法律维权服务中心。
  1. 机构职能。
巴州区总工会是全区各基层工会的领导机关,在区委和市总工会的双重领导下,履行“组织、引导、服务、维权”四大职能,其主要职责是:
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国工会代表大会、执委会,全省工会代表大会、全委会和全区工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议;
2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能;
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;
4、负责工会理论政策的研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;
5、监督、检查基层工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区工会和直属区级机关、企事业单位工会领导干部的培训工作;
6、协助区政府做好全国劳动模范、省部级劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助全国总工会、省总工会做好在巴州全国劳模、省部级劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作;
7、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作;
8、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。
  • 人员概况。
2020年单位编制人数为21人,实际在职人员18人,其中参照公务员法管理人员10人,事业人员8人;遗属1人。
 
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计316.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入316.8万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
 
  • 部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计335.11万元,其中:基本支出335.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占00%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
2020年度巴州区总工会顺利完成了年初预算的编制,保证预算编制的准确性、完整性,年中严格按照年初预算的数据执行,保证预算执行的有效性和规范性,在预算实际执行过程中随时监管执行动态和执行进度并做出相应调整,将支出控制在预算范围内,严禁无预算超预算支出,较好的完成了年初预算指标,严守财经纪律,当年无违规纪律情况。
(二)专项预算管理。
2020年度巴州区总工会项目支出6.25万元。
(三)结果应用情况。
2020年度巴州区总工会自评质量相对良好,按时规范的公开绩效目标和及时公开自评结果,对执行过程中存在的问题及时整改,保证科学性和准确性,及时收集结果反馈并举一反三,将有效手段运用到以后的工作中。
 
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
2020年度巴州区总工会部门整体支出绩效情况良好。
(二)存在问题。
对预算执行过程中的动态监控和调整力度不够。
(三)改进建议。
加强对预算执行过程的监管力度,随时关注预算执行情况,根据情况变化及时作出相应调整,保证预算执行的准确性。

第五部分 附表
 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

巴中市巴州区总工会2020年决算公开
巴中市巴州区总工会2020年决算公开.xls (126.00 KB)
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